铜陵市妇联2017年部门决算情况
第一部分 铜陵市妇联概况
一、部门职责
铜陵市妇联是在铜陵市委领导下,为进步发展而联合起来社会群众团体组织,是党和政府联系广大妇女群众的桥梁和纽带。其主要工作职责是:
(一)围绕党的中心工作,依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,结合本市实际,制定各个时期妇女儿童工作计划;指导县区开展妇女儿童工作;指导并联系团体会员的业务工作。
(二)调查研究全市《妇女权益保障法》的实施和《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》的执行情况以及妇女儿童工作中出现的新情况、新问题,及时向市委、市政府反映,提出意见和建议。
(三)指导和推动开展 “巾帼建功”、“五好文明家庭” 、“双学双比”等活动,组织、动员妇女投身物资文明、政治文明、精神文明建设,在全面建设小康社会伟大实践中发挥作用。
(四)指导全市各级妇联的宣传舆论工作;教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,表彰各行各业的先进妇女典型;开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高妇女素质,促进妇女人才的成长。
(五)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政;参与有关妇女儿童权益的法律、法规、章程的制定,维护妇女儿童的合法权益,坚持同一切歧视、虐待和迫害妇女儿童的行为作斗争。
(六)为妇女儿童服务,协同有关部门并争取社会各方面的力量,兴办妇女儿童的社会公益事业,实施好“春蕾计划”,积极为妇女儿童的健康成长创造良好的社会环境,努力为妇女儿童办实事、办好事。
(七)加强同各族各界和不同宗教信仰妇女的团结,加强同社会各界的联系,扩大妇女界的爱国统一战线,促进祖国统一和繁荣富强。
(八)加强妇联组织自身建设,探索建立以妇联为核心遍及各族各界各条战线的妇女组织网络;探索建立专职妇联干部、团体会员、志愿者为一体的妇女干部体系,开发妇女人力资源;加强基层妇女组织建设。
(九)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,铜陵市妇联2017年度部门决算包括妇联本级决算和所属妇联事业服务中心决算。与预算比较,减少1户妇儿活动中心,属自收自支核准留用单位。
纳入铜陵市妇联2017年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
铜陵市妇联本级 |
2 |
市妇联事业服务中心 |
第二部分铜陵市妇联2017年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:市妇联 金额单位:万元
收入 |
支出 |
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
栏 次 |
|
|
|
一、财政拨款收入 |
348.35 |
一、一般公共服务支出 |
318.75 |
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、事业收入 |
69.64 |
三、国防支出 |
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
0.3 |
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、其他收入 |
120.85 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
35.44 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
6.53 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
16.86 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
120.85 |
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
本年收入合计 |
538.85 |
本年支出合计 |
498.74 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
96.75 |
年末结转和结余 |
136.86 |
|
|
|
|
总计 |
635.59 |
总计 |
635.59 |
收入决算表
公开02表
部门:市妇联 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政
拨款
收入 |
上级
补助
收入 |
事业
收入 |
经营
收入 |
附属
单位
上缴
收入 |
其他
收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
合计 |
538.85 |
348.35 |
|
69.64 |
|
|
120.85 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
358.86 |
289.22 |
|
69.64 |
|
|
0.00 |
|
20129 |
群众团体事物 |
290.35 |
220.70 |
|
69.64 |
|
|
0.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
108.43 |
108.43 |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
98.27 |
98.27 |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
2012950 |
事业运行 |
69.64 |
0.00 |
|
69.64 |
|
|
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
0.35 |
0.35 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
0.35 |
0.35 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
68.16 |
68.16 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
68.16 |
68.16 |
|
|
|
|
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.44 |
35.44 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
34.54 |
34.54 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
28.60 |
28.60 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
4.70 |
4.70 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1.25 |
1.25 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.53 |
6.53 |
|
|
|
|
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
6.03 |
6.03 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
5.70<, /SPAN> |
5.70 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
0.33 |
0.33 |
|
|
|
|
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
16.86 |
16.86 |
|
|
|
|
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
16.86 |
16.86 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.51 |
10.51 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
5.25 |
5.25 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
|
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
120.85 |
0.00 |
|
|
|
|
120.85 |
|
22999 |
其他支出 |
120.85 |
0.00 |
|
|
|
|
120.85 |
|
2299901 |
其他支出 |
120.85 |
0.00 |
|
|
|
|
120.85 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
358.86 |
289.22 |
|
69.64 |
|
|
0.00 |
|
支出决算表
公开03表
部门:市妇联 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本
支出 |
项目
支出 |
上缴上级支出 |
经营
支出 |
对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
498.74 |
289.20 |
209.54 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
318.75 |
227.04 |
91.71 |
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
250.24 |
170.87 |
79.37 |
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
108.43 |
108.43 |
0.00 |
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
98.27 |
32.90 |
65.37 |
|
|
|
2012950 |
事业运行 |
29.53 |
29.53 |
0.00 |
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
|
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
68.16 |
55.82 |
12.34 |
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
68.16 |
55.82 |
12.34 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.44 |
35.44 |
0.00 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
34.54 |
34.54 |
0.00 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
28.60 |
28.60 |
0.00 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.53 |
6.53 |
0.00 |
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
6.03 |
6.03 |
0.00 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
5.70 |
5.70 |
0.00 |
|
|
|
2101103 <, /TD>
|
公务员医疗补助★ |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.51 |
10.51 |
0.00 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
5.25 |
5.25 |
0.00 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
120.85 |
3.02 |
117.83 |
|
|
|
22999 |
其他支出 |
120.85 |
3.02 |
117.83 |
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
120.85 |
3.02 |
117.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 市妇联 金额单位:万元
收入 |
支出 |
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 |
348.35 |
一、一般公共服务支出 |
289.22 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.3 |
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
35.44 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
6.53 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等
支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
16.86 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
本年收入合计 |
348.35 |
本年支出合计 |
348.35 |
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
合计 |
348.35 |
合计 |
348.35 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:市妇联 金额单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|
类款项 |
合计 |
|
|
|
348.35 |
256.65 |
91.71 |
348.35 |
256.65 |
91.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
289.22 |
197.51 |
91.71 |
289.22 |
197.51 |
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
|
|
|
220.70 |
141.34 |
79.37 |
220.70 |
141.34 |
|
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
|
|
|
108.43 |
108.43 |
0.00 |
108.43 |
108.43 |
|
|
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
98.27 |
32.90 |
65.37 |
98.27 |
32.90 |
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
|
|
|
14.00 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
|
|
|
0.35 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
0.35 |
|
|
|
|
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
0.35 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
0.35 |
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
68.16 |
55.82 |
12.34 |
68.16 |
55.82 |
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
68.16 |
55.82 |
12.34 |
68.16 |
55.82 |
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
|
|
|
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
|
|
|
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
|
|
|
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
35.44 |
35.44 |
0.00 |
35.44 |
35.44 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
34.54 |
34.54 |
0.00 |
34.54 |
34.54 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
28.60 |
28.60 |
0.00 |
28.60 |
28.60 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
|
|
|
4.70 |
4.70 |
0.00 |
4.70 |
4.70 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|
|
|
1.25 |
1.25 |
0.00 |
1.25 |
1.25 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
|
|
|
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
|
|
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
6.53 |
6.53 |
0.00 |
6.53 |
6.53 |
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
|
|
|
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
|
|
|
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
|
|
|
6.03 |
6.03 |
0.00 |
6.03 |
6.03 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
|
|
|
5.70 |
5.70 |
0.00 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
|
|
|
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.33 |
0.33 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
16.86 |
16.86 |
0.00 |
16.86 |
16.86 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
16.86 |
16.86 |
0.00 |
16.86 |
16.86 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
10.51 |
10.51 |
0.00 |
10.51 |
10.51 |
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
|
|
|
5.25 |
5.25 |
0.00 |
5.25 |
5.25 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
|
|
|
1.10 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
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|
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|
|
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|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:市妇联 金额单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
159.58 |
302 |
商品和服务支出 |
11.79 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
51.29 |
30201 |
办公费 |
0.84 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
42.15 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
46.01 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
2.56 |
30204 |
手续费 |
0.03 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.09 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
1.08 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.66 |
30207 |
邮电费 |
0.91 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.91 |
30209 |
物业管理费 |
1.90 |
31010 |
安置补助 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
85.28 |
30211 |
差旅费 |
0.14 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
32.98 |
30213 |
维修(护)费 |
0.02 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
2.99 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.90 |
30215 |
会议费 |
0.40 |
31020 |
产权参股 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.64 |
30216 |
培训费 |
0.70 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30307 |
医疗费 |
8.41 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
30.92 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
5.61 |
30228 |
工会经费 |
2.63 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
3.99 |
30229 |
福利费 |
0.05 |
30707 |
国外债务付息 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.82 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
244.86 |
公用经费合计 |
11.79 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:市妇联 金额单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
市妇联没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据
第三部分 铜陵市妇联2017年度
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计635.6万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计635.6万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加78.65万元,增长14%,主要原因:一是增加了长江东村幼儿园拆迁过渡费;二是增加了两癌母亲大病救助款;三是增加了创业大赛款。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计538.85万元,其中:财政拨款收入348.35万元,占64.65%;事业收入69.64万元,占12.92%;经营收入0;其他收入120.85万元,占22.43%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计498.74万元,其中:基本支出289.2万元,占57.99%;项目支出209.54万元,占42.01%;经营支出0。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计348.35万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计348.35万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少77.58万元,下降18.21%,主要原因:专项活动支出和退休人员费用减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入348.35万元,占本年收入的54.81%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少71.58万元,下降17.05%。主要原因是专项活动支出和退休人员费用减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出348.35万元,占本年支出的54.81%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少71.58万元,下降54.81%。主要原因是专项活动支出和退休人员费用减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出348.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出289.22万元,占83.03%;公共安全(类)支出0.3万元,占0.09%;医疗卫生与计划生育(类)支出6.53万元,占1.87%;社会保障和就业(类)支出35.44万元,占10.17%;住房保障(类)支出16.86万元,占4.84%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为434.6万元,支出决算为348.35万元,完成年初预算的80.15%。决算数小于预算数的主要原因:经常性专项和退休人员费用减少。其中:基本支出256.65万元,占73.68%;项目支出91.71万元,占26.32%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为121.44万元,支出决算为108.43万元,完成年初预算的89.29%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员费用减少。
2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为178.27万元,支出决算为98.27万元,完成年初预算的55.13%,决算数小于预算数的主要原因是经常性专项减少。
3.一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项),年初预算为69.99万元,支出决算为82.16万元,完成年初预算的117.39%,决算数大于预算数的主要原因是妇女之家、家政技能大赛支出。
4.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.35万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是专项活动支出。
5.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,完成年初预算的100,决算数大于预算数的主要原因是综治考核支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为43.11万元,支出决算为35.45万元,完成年初预算的82.23%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员费用减少。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务支出(款) 其他计划生育事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,完成超年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是计生考核奖。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗★(项),年初预算为5.7万元,支出决算为5.7万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助★(项),年初预算为0.33万元,支出决算为0.33万元,完成年初预算的100%,决算数与预算持平。
10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为10.51万元,支出决算为10.51万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为5.25万元,支出决算为5.25万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),年初预算为0万元,支出决算为1.1万元,完成年初预算的110%,决算数大于预算数的主要原因是无房职工补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出256.65万元,其中人员经244.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费11.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年市妇联没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度,铜陵市妇联机关运行经费支出11.79万元,比2016年减少32.95万元,下降26.35%,主要原因是公用支出减少。
(二)政府采购支出情况。
2017年度,铜陵市妇联政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0。
(三)国有资产占有使用情况。
铜陵市妇联已实行车改,故无公务用车车辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。 (四)关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,铜陵市妇联组织无纳入部门预算的项目支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系方式:铜陵市妇联政务公开电子邮箱:tlsflzm@163.com。
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